Hieronder volgt een toelichting op het resultaat van de belangrijkste voor- en nadelen (groten dan € 100.000) die het saldo van het resultaat bepalen. In de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening is per autorisatieniveau een gedetailleerde toelichting opgenomen.
Corona | ||||
1 | 1.1 | Voordeel openbaar groen | 112 | |
2 | 2.1 | Leerlingenvervoer | 100 | |
3 | 2.1 | WMO preventievevoorzieningen | 100 | |
4 | 4.1 | Raad | 152 | |
5 | 4.1 | Burgerzaken | 124 | |
Algemeen | ||||
6 | 2.2 | Minimabeleid | 169 | |
7 | 2.2 | Arbeidsparticipatie | 588 | 311 |
8 | 2.2 | WMO | 300 | |
9 | 2.3 | Onderwijshuisvesting | 134 | |
10 | 3.3 | Omgevingswet | 255 | |
11 | 3.3 | Gebiedsontwikkeling | 114 | |
12 | 4.2 | Bouwleges | 290 | |
13 | 4.3 | Brandweer | 276 | |
14 | 5.1 | OZB woningen | 194 | 92 |
15 | 5.1 | Algemene inkomsten | 1.446 | |
16 | 5.1 | Overige baten en lasten | 3.217 | 730 |
17 | 5.1 | (Water) toeristenbelasting | 353 | |
18 | 5.2 | Overhead | 1.230 | |
19 | 5.2 | Sportaccommodaties | 757 | |
20 | 5.3 | Grondexploitatie | 480 | |
Per saldo overig | 2.199 | |||
Totaal | 10.088 | 3.635 | ||
Saldo Jaarstukken 2020- voordelig | 6.453 |
De Jaarstukken 2020 kennen een positief resultaat van € 6,4 mln. Dit positieve resultaat is grotendeels afkomstig uit de voordelen van corona, omgevingswet, bouwleges, overige baten en lasten en (water) toeristenbelasting. Een nadeel is ontstaan doordat het de algemene inkomsten lager zijn dan we bij de 2e Bestuursrapportage hadden ingeschat.
In dit hoofdstuk wordt het resultaat op hoofdlijnen toegelicht, een nadere toelichting is opgenomen in de Jaarrekening 2020 in het hoofdstuk 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten'
Programma | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
1 Ondernemend en duurzaam Velsen | 17.218 | 12.751 | -4.467 | 17.243 | 14.202 | -3.041 | -25 | 1.451 | 1.426 |
2 Vitaal en sociaal Velsen | 106.883 | 31.889 | -74.994 | 105.151 | 33.469 | -71.682 | 1.733 | 1.580 | 3.312 |
3 Wonen en leven in Velsen | 30.983 | 8.968 | -22.015 | 29.958 | 9.850 | -20.108 | 1.025 | 882 | 1.907 |
4 Burger en bestuur | 16.105 | 1.747 | -14.358 | 16.778 | 2.300 | -14.478 | -673 | 553 | -120 |
5 Organisatie en financiën | 43.032 | 141.646 | 98.614 | 46.056 | 149.093 | 103.037 | -3.023 | 7.447 | 4.423 |
Totaal saldo van baten en lasten | 214.222 | 197.002 | -17.221 | 215.186 | 208.914 | -6.272 | -964 | 11.913 | 10.949 |
Toevoeging aan reserves | 10.396 | 0 | 10.396 | 18.086 | 0 | 18.086 | -7.690 | 0 | -7.690 |
Onttrekking aan reserves | 0 | 27.615 | 27.615 | 0 | 24.358 | 24.358 | 0 | -3.257 | -3.257 |
Gerealiseerde Resultaat | 224.618 | 224.617 | -1 | 233.272 | 233.272 | 0 | -8.654 | 8.655 | 1 |