Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 | |||||||
(bedragen *€1.000) | |||||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -1.452 | 908 | 2.359 | -1.422 | 927 | 2.349 | -29 | 19 | -10 |
0.61 OZB Woningen | 1.177 | 8.723 | 7.546 | 1.708 | 8.740 | 7.032 | -531 | 17 | -514 |
0.62 OZB niet-woningen | 77 | 7.657 | 7.580 | 120 | 7.834 | 7.714 | -43 | 177 | 134 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 328 | 328 | 0 | 306 | 306 | 0 | -22 | -22 |
0.64 Belastingen overig | 44 | 2.960 | 2.916 | 64 | 2.945 | 2.881 | -20 | -16 | -35 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 0 | 108.199 | 108.199 | 0 | 106.752 | 106.752 | 0 | -1.446 | -1.446 |
0.8 Overige baten en Lasten | 3.853 | 850 | -3.003 | 655 | 120 | -535 | 3.198 | -730 | 2.468 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -5 | -53 | -48 | 5 | -53 | -48 |
3.4 Economische promotie | 2 | 249 | 247 | 3 | 602 | 599 | -1 | 353 | 352 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 3.702 | 129.873 | 126.172 | 1.123 | 128.174 | 127.051 | 2.579 | -1.700 | 880 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.002 | 2.981 | 979 | 2.287 | 3.315 | 1.027 | -285 | 333 | 48 |
0.4 Overhead | 23.703 | 896 | -22.806 | 21.964 | 386 | -21.577 | 1.739 | -510 | 1.229 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 460 | 51 | -410 | 512 | 75 | -437 | -51 | 24 | -27 |
2.2 Parkeren | 11 | 0 | -11 | 17 | 0 | -17 | -6 | 0 | -6 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 370 | 514 | 144 | 379 | 508 | 129 | -9 | -6 | -16 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.451 | 3.670 | -3.781 | 7.228 | 4.086 | -3.142 | 223 | 416 | 639 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 24 | 0 | -24 | 40 | 0 | -40 | -16 | 0 | -16 |
5.5 Cultureel erfgoed | 66 | 16 | -50 | 55 | 19 | -36 | 11 | 3 | 14 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 87 | 0 | -87 | 104 | 0 | -104 | -17 | 0 | -17 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 1.097 | 0 | -1.097 | 445 | -3 | -448 | 652 | -3 | 649 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 35.271 | 8.129 | -27.143 | 33.031 | 8.386 | -24.645 | 2.241 | 257 | 2.497 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.666 | 1.433 | -233 | 111 | 13 | -98 | 1.555 | -1.420 | 135 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 2.394 | 2.212 | -182 | 11.791 | 12.521 | 729 | -9.398 | 10.309 | 912 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 4.060 | 3.644 | -415 | 11.903 | 12.534 | 631 | -7.843 | 8.889 | 1.046 |
Totaal saldo van baten en lasten | 43.032 | 141.646 | 98.614 | 46.056 | 149.093 | 103.037 | -3.023 | 7.447 | 4.423 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Gerealiseerde Resultaat | 52.663 | 154.949 | 102.285 | 63.220 | 162.333 | 99.113 | -10.556 | 7.384 | -3.172 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.4 Overhead | 23.703 | 896 | -22.806 | 21.964 | 386 | -21.577 | 1.739 | -510 | 1.229 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | -5 | -53 | -48 | 5 | -53 | -48 |
(bedragen *€1.000) | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 | ||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
Onvoorzien | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |