Mutaties in de reserves
De gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves van dit programma staan hieronder weergegeven.
Reserve Vitaal en sociaal Velsen | Begroting 2020 incl. wijzigingen | Rekening 2020 | Begrotingsafwijking 2020 |
|---|---|---|---|
(bedragen *€1.000) | |||
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Afvalstoffenheffing | 32 | 0 | 32 |
Res. Dekking kapitaallasten | 288 | 288 | 0 |
Res. Participatiewet | 0 | 289 | -289 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 320 | 577 | -257 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Dekking kapitaallasten | 142 | 142 | 0 |
Res. Instroom statushouders | 47 | 0 | -47 |
Res. Participatiewet | 2.520 | 2.400 | -120 |
Res. Sociaal domein | 1.143 | 512 | -631 |
Res. Sportaccommodaties | 120 | 120 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 409 | 114 | -295 |
Reserve Schuldenfonds jongeren | 120 | 0 | -120 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 4.502 | 3.289 | -1.214 |
Reserve Afvalstoffenheffing
Er is een onttrekking begroot. Maar de stand van de reserve is € 0.
Reserve Statushouders
De beoogde onttrekking heeft niet plaatsgevonden, omdat de reguliere budgetten voor 2020 meer dan toereikend zijn.
Reserve Participatiewet
De afrekening van het resultaat 2019 van IJmond Werkt ad. € 289.000 is aan de reserve toegevoegd.
Ter versterking van het eigen vermogen is € 2.400.000 onttrokken aan de reserve.
Reserve Sociaal Domein
In 2020 is voor een totaal bedrag van € 512.000 onttrokken aan de reserve Sociaal Domein. Voor de kosten voor de inzet van PIH en jeugdcoaches als onderdeel van de toegang jeugdhulp is een bedrag onttrokken van €120.000. Voor de uitvoering van pilots uit het innovatiebudget is € 52.000 onttrokken. Daarnaast is conform het raadsbesluit een bedrag van € 340.000 onttrokken voor het versterken van het weerstandsvermogen.
Reserve Visie op Velsen
Hier was rekening gehouden met de onttrekking van kosten die zijn gemaakt vanuit het fonds Sociaal Culturele infrastructuur. Deze zijn € 128.000 lager uitgevallen, zie ook de toelichting hiervoor bij taakveld 6.1.
Reserve Sportaccommodaties
Naar aanleiding van de Jaarrekening 2019 is € 249.000 aan de reserve toegevoegd en naar aanleiding van de 2e Burap 2020 is € 314.000 aan de reserve onttrokken. Verder is € 120.000 aan de reserve onttrokken voor dekking van de kapitaallasten van de nieuw aangelegde kunstgrasvelden van DKV.
Reserve Schuldenfonds Jongeren
De begrote onttrekking aan het schuldenfonds heeft nog niet plaatsgevonden. In 2020 zijn nog geen uitgaven zijn gedaan inzake het project New Future vanwege de coronapandemie.