Overhead
Financieel overzicht Taakveld 0.4 Overhead
0.4 Overhead | Begroting 2020 | Rekening | Begrotings-afwijking |
|---|---|---|---|
Inkomsten | 896 | 386 | 510 |
Kosten: | |||
Personeel | 15.353 | 14.843 | 510 |
Kapitaallasten | 1.468 | 1.428 | 40 |
Automatisering | 2.930 | 2.050 | 880 |
Huisvesting | 2.172 | 2.135 | 37 |
Overige goederen | 1.780 | 1.508 | 272 |
Totaal overhead | 22.806 | 21.577 | 1.229 |
Toelichting op financiële afwijkingen
De belangrijkste verschillen ten opzichte van de gewijzigde begroting worden toegelicht in taakveld 0.4 Overhead in het autorisatieniveau 5.2